Importar NF-e de entrada

Esta tela dá entrada numa NF-e de compra a partir do arquivo XML que o fornecedor enviou. O Ferpus lê a nota, encontra o fornecedor pelo CNPJ, sugere o produto do seu estoque para cada item e mostra o custo com frete e despesas já rateados. Nada é gravado até você clicar em Lançar nota no estoque.

#Antes de começar

• O XML autorizado da nota (o arquivo nfeProc que o fornecedor envia por e-mail), com até 2 MB.
• Produtos cadastrados para todos os itens da nota. Kit e serviço não recebem entrada de estoque.
• Depósito ativo para receber a mercadoria. Veja Depósitos.
• Permissão Suprimentos > Notas de compra > Incluir e editar.

#Como importar uma nota

1. Clique em Escolher arquivo XML e selecione o arquivo. Enquanto lê, aparece "Lendo o XML…".
2. Confira o quadro da nota: número, série, data, chave e fornecedor.
3. Se o fornecedor não está cadastrado, deixe marcado Cadastrar nome como fornecedor.
4. Se a nota é de um pedido seu, escolha o pedido em Vincular a um pedido de compra.
5. Confira o Depósito de destino.
6. Em 2. Confira o de-para dos itens, veja se cada linha tem produto escolhido. Linha com o selo Sem vínculo precisa que você busque e escolha o produto.
7. Se o item tem lote e o XML não trouxe, preencha Lote e Validade.
8. Confira as Duplicatas (contas a pagar) e clique em Lançar nota no estoque.

Pronto: o Ferpus abre o detalhe da nota lançada, com a situação Lançada. O estoque já recebeu os itens e as duplicatas seguiram para o Financeiro.

#Preenchimento automático

O XML preenche tudo o que tem fonte:

• Fornecedor: o Ferpus procura o contato pelo CNPJ/CPF do emitente. Achou, mostra "Fornecedor cadastrado: nome". Não achou, oferece cadastrar com nome, nome fantasia e documento da nota.
• Pedidos: só aparecem pedidos desse fornecedor que ainda esperam mercadoria (Em aberto, Em andamento ou Parcialmente atendido). Se o fornecedor não está cadastrado, a lista vem só com Sem pedido (entrada avulsa).
• Produto de cada item, nesta ordem de prioridade, com um selo verde que diz de onde veio:
  • de-para lembrado: você já vinculou esse código do fornecedor a um produto numa nota anterior;
  • mesmo código de barras: o GTIN do item é o código de barras de um produto seu;
  • código = SKU: o código do item no fornecedor é igual ao SKU de um produto seu.
• Lote e validade: quando o XML traz o rastro do lote, a coluna mostra "Lote do XML: lote (qtd) · val. data" e não pede nada.
• Totais e duplicatas: vêm da nota.

#Campos

#1. Escolha o XML da nota

#Fornecedor, pedido e depósito

#2. Confira o de-para dos itens

#Totais da nota e duplicatas

Totais da nota mostra Produtos, Frete, Seguro, Outras despesas, Desconto e Total da nota. Duplicatas (contas a pagar) lista número, vencimento e valor de cada parcela.

#Botões e ações

#Atalhos de teclado

#Erros comuns

#Veja também

• Como dar entrada numa NF-e de compra pelo XML
• Notas fiscais de entrada
• Pedidos de compra