Como resolver uma rejeição da SEFAZ

Rejeição é a recusa da nota pela SEFAZ, ou pela conferência que o Ferpus faz antes de enviar. A nota rejeitada não tem valor fiscal: você corrige e reenvia a mesma nota, sem digitar tudo de novo.

O que você vai fazer:

1. Achar as notas rejeitadas.
2. Ler a causa e decidir onde corrigir.
3. Corrigir e reenviar.
4. Corrigir o cadastro para não repetir.

#1. Achar as notas rejeitadas

1. Clique em Notas fiscais > Notas rejeitadas. O número vermelho ao lado do item conta as notas paradas.
2. A tela Rejeições lista cada nota com Código, Causa e O que fazer.

#2. Ler a causa e decidir onde corrigir

A nota guarda a própria cópia dos dados do cliente e dos itens. Por isso, o lugar da correção depende de onde está o erro:

Não achou o código? No quadro Consultar um código de rejeição, embaixo da lista, digite o código (ex.: 778) ou parte da mensagem (ex.: "NCM").

#3. Corrigir e reenviar

#Erro na nota (cliente, item ou dados da nota)

1. Na linha da nota, clique em ⋯ > Editar nota. Na lista de notas, a ação se chama Corrigir e reenviar.
2. O formulário abre com o quadro vermelho Esta nota foi rejeitada (código N), a causa e O que fazer:. O campo culpado já vem destacado; se o erro é num item, o painel Item da nota fiscal abre no campo certo.
3. Corrija. Exemplos:
   • 778 "O NCM informado não existe.": no painel do item, digite o NCM certo com 8 dígitos (ex.: 61091000) e clique em Salvar.
   • CERP-IBGE "O endereço do cliente está sem o código IBGE do município.": digite o CEP do cliente e saia do campo, ou preencha Código IBGE do município (ex.: 3550308).
   • 237 "O CPF do cliente é inválido.": corrija o CPF/CNPJ.
   • 233 "A Inscrição Estadual do cliente não está cadastrada na SEFAZ.": corrija a Inscrição estadual ou mude Contribuinte para 2 - Contribuinte isento de IE ou 9 - Não contribuinte.
   • CERP-CFOP "O CFOP 6102 do item 1 não combina com a operação dentro do estado." (ou "para outro estado"): no painel do item indicado, apague o CFOP para o Ferpus escolher pelo estado, ou use 5xxx dentro do estado e 6xxx para outro estado.
4. Clique em Salvar e enviar.

Pronto: aparece "Nota enviada para emissão. Acompanhe a situação na lista." Em instantes a nota sai de Rejeições e fica Autorizada.

#Erro na empresa ou na configuração

1. Corrija em Dados da empresa (CNPJ, IE, IM, endereço) ou em Configurações > Notas fiscais (assistente, CSC, provedor, certificado).
2. Volte em Notas rejeitadas e clique em ⋯ > Corrigi, reenviar na nota.

Pronto: aparece "Nota reenviada. Se o problema persistir, ela volta para esta lista."

#Casos que não se resolvem reenviando

#4. Corrigir o cadastro para não repetir

Depois de autorizar, acerte também a origem do erro, para as próximas notas saírem certas:

1. Erro de cliente: corrija em Cadastros > Clientes e fornecedores (na tela Rejeições, ⋯ > Abrir Contatos leva até lá).
2. Erro de item: corrija o NCM, o CEST ou a origem em Cadastros > Produtos.

#Próximos passos

• Todas as colunas e ações da tela: Rejeições.
• Número pulado por uma nota que nunca foi autorizada? Inutilize em Inutilizações.
• Como emitir a primeira NF-e